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RESOLUCION Nº 00001633-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que Dirección de Instituciones solicitó la compra de artículos de 10 guantes Amarela, 6 Cif antigrasa, 4 Poett x 360ml, entre otros artículos de limpieza con destino a Eluney, Puchi Che Ruca San Francisco III, Centro de Prevención (Pedido de suministro Nº 1595), y artículos de limpieza con destino a Eluney, Pudú Pudú, Dulces Sueños, Centro de prevención, Pequeños corazones, Pichi Che Ruca (Pedido de Suministro Nº 1139);
     
  • que la compra se realizó en  ;
     
  • que la firma presentó las facturas para su cobro;
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Diecisiete Mil Seiscientos Seis con Cuarenta y Dos Ctvos. ($17.606,42) según factura Nº 0005-00034066 de fecha 17/03/14 ($282,40), factura Nº 0005-00034061 de fecha 17/03/14 ($1.265,67), factura Nº 0005-00034062 de fecha 17/03/14 ($231,02), factura Nº 0005-00034063 de fecha 17/03/14 ($140,14), factura Nº 0005-00034047 de fecha 15/03/14 ($2.257,12), factura Nº 0005-00034048 de fecha 15/03/14 ($1.318,08), factura Nº 0005-00034049 de fecha 17/03/14 ($1.601,29), factura Nº 0005-00034050 de fecha 17/03/14 ($404,83), factura Nº 0005-00034051 de fecha 17/03/14 ($672,55), factura Nº 0005-00034052 de fecha 17/03/14 ($384,66), factura Nº 0005-00034053 de fecha 17/03/14 ($199,84), factura Nº 0005-00034054 de fecha 17/03/14 ($258,51), factura Nº 0005-00034055 de fecha 17/03/14 ($2.802,60), factura Nº 0005-00034057 de fecha 17/03/14 ($1.803,59), factura Nº 0005-00034056 de fecha 17/03/14 ($646,53), factura Nº 0005-00034058 de fecha 17/03/14 ($855,74), factura Nº 0005-00034059 de fecha 17/03/14 ($647,33), factura Nº 0005-00034060 de fecha 17/03/14 ($1.834,52);
     
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
        
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
        
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   11 de abril de 2014

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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