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RESOLUCION Nº 00001633-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que Dirección de Instituciones solicitó la compra de artículos de 10 guantes Amarela, 6 Cif antigrasa, 4 Poett x 360ml, entre otros artículos de limpieza con destino a Eluney, Puchi Che Ruca San Francisco III, Centro de Prevención (Pedido de suministro Nº 1595), y artículos de limpieza con destino a Eluney, Pudú Pudú, Dulces Sueños, Centro de prevención, Pequeños corazones, Pichi Che Ruca (Pedido de Suministro Nº 1139);
     
  • que la compra se realizó en  ;
     
  • que la firma presentó las facturas para su cobro;
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Diecisiete Mil Seiscientos Seis con Cuarenta y Dos Ctvos. ($17.606,42) según factura Nº 0005-00034066 de fecha 17/03/14 ($282,40), factura Nº 0005-00034061 de fecha 17/03/14 ($1.265,67), factura Nº 0005-00034062 de fecha 17/03/14 ($231,02), factura Nº 0005-00034063 de fecha 17/03/14 ($140,14), factura Nº 0005-00034047 de fecha 15/03/14 ($2.257,12), factura Nº 0005-00034048 de fecha 15/03/14 ($1.318,08), factura Nº 0005-00034049 de fecha 17/03/14 ($1.601,29), factura Nº 0005-00034050 de fecha 17/03/14 ($404,83), factura Nº 0005-00034051 de fecha 17/03/14 ($672,55), factura Nº 0005-00034052 de fecha 17/03/14 ($384,66), factura Nº 0005-00034053 de fecha 17/03/14 ($199,84), factura Nº 0005-00034054 de fecha 17/03/14 ($258,51), factura Nº 0005-00034055 de fecha 17/03/14 ($2.802,60), factura Nº 0005-00034057 de fecha 17/03/14 ($1.803,59), factura Nº 0005-00034056 de fecha 17/03/14 ($646,53), factura Nº 0005-00034058 de fecha 17/03/14 ($855,74), factura Nº 0005-00034059 de fecha 17/03/14 ($647,33), factura Nº 0005-00034060 de fecha 17/03/14 ($1.834,52);
     
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
        
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
        
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   11 de abril de 2014

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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Inspectores de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad llevaron adelante una campaña de concientización en la vía pública con motivo de celebrarse este 10 de junio el Día de la Educación Vial.

Hasta el 25 de junio están abiertas las inscripciones para los Encuentros Culturales Rionegrinos

Esta propuesta es de la Secretaría de Cultura de Río Negro y se hace en toda la provincia. La instancia local la organiza cada municipio según el reglamento. El epicentro será la Escuela Municipal de Arte La Llave.

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