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RESOLUCION Nº 00000197-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:  la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de 1 kit de embrague, con destino a int. 118 ( Pedido de Suministros Nº 38), 5 diafragmas Nº 24 para pulmon trasero, con destino a pañol ( Pedido de Suministros Nº 73), 1 kit de cable de acelerador para int. 118 ( Pedido de Suministros Nº 160), 1 plaqueta de puerta lado derecho, con destino a int. 228 ( Pedido de Suministros Nº 011) y 1 filtro chupador para int. 103 ( Pedido de Suministros Nº 08);
       
  • que todos estos repuestos se adquirieron en " MERPAC";
       
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
                
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con Setenta y Un Ctvos. ($ 14.469,71) según facturas "B" Nº 0003 - 00000622 de fecha 08/01/14 $ 12.064,00; Nº 0003 - 00000623 de fecha 08/01/14 $ 609,05; Nº 0003 - 00000618 de fecha 06/01/14 $ 1.528,21; Nº 0003 - 00000613 de fecha 02/01/14 $ 161,61; Nº 0003 - 00000619 de fecha 06/01/14 $ 106,84.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de enero de 2014.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] ARIAS, ALEJO ROMAN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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