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RESOLUCION Nº 00004547-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecanica solicitó Precurado de 2 (dos) Cubiertas 275.28.5 para Recolección - Precurado de 1 (un) Cubierta 1400.24 para Vial - Precurado 1 (un) Cubierta 1400.24 Area Vial - Precurado de 1 (un) Cubierta 1400.24 Area Vial - Precurado de 5 (cinco) Cubiertas 275.80.22.5 para Recolección  ( Pedido de Suministros Nº 4228/4231/4232/4233/4227 );
     
  • que esta compra se realizó en "BANCOR";
     
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro por un importe de $ 28.056;
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Veintiocho Mil Cincuenta y Seis  ($ 28.056) según factura Nº 0003-00002026  de fecha 06/12/13.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  19 de diciembre de 2013.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] ARIAS, ALEJO ROMAN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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