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RESOLUCION Nº 00001828-I-2011 ------ Volver a boletin
VISTO: viaje a realizar a la Ciudad de Viedma por la Secretaria de Desarrollo Social Sra. GOMEZ, NORMA BEATRIZ (DNI 16427321), y la Coordinadora de Juventud Municipal AGUERO, CAROLINA ALEJANDRA (DNI 26349187), y;

CONSIDERANDO:

que es un compromiso asumido por el Ministerio de Familia ante la Emergencia de público conocimiento de ayuda con los diferentes programas provinciales: PROMENUES-PLAN CALOR-TyC- etc;
que las mismas viajan con el fin de lograr financiamiento para programas sociales ante diferentes Ministerios;

que saldrán de la ciudad de San Carlos de Bariloche a la ciudad de Viedma en el auto particular de la Sra. GOMEZ, NORMA BEATRIZ (DNI 16427321) - Marca PEUGEOT MODELO 307 XT PREMIUM 2.0 5P 143CV, AÑO 2006- TIPO SEDAN 5 PUERTAS, DOMINIO FNP 650, MOTOR Nº 10 LH 4P 137 2274, POLIZA DE SEGURO Nº 168264 HORIZONTE COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. , el día martes 05 de Julio 2011 a las 13:00, regresando el día viernes 08 de Julio de 2011, a las 10:00 hs.;

que se debe autorizar a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Economía a emitir orden de pago en concepto de combustible y viáticos;

que para la rendición del combustible deberá presentar ticket - factura B o C, a nombre de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, según Resolución Nº 1607 y 2157-I-2011;

que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Economía, a emitir las siguientes ordenes de pago, por un monto total de pesos tres mil ciento cincuenta y seis ($ 3.156), a razón de pesos mil doscientos ($ 1.200) en concepto de gastos de combustible con cargo a rendir, y pesos mil cincuenta y seis ($ 1.056) a favor de la Secretaria de Desarrollo Social Sra. GOMEZ, NORMA BEATRIZ (DNI 16427321) en concepto de viáticos , y pesos novecientos ($ 900) a favor de la Sra. AGUERO, CAROLINA ALEJANDRA (DNI 26349187), Coordinadora de Juventud Municipal en concepto de viáticos:

COMBUSTIBLE NORMA GOMEZ (suma con cargo a rendir para gastos de combustibles) --- $ 1200
VIATICOS NORMA GOMEZ----------------------------------------------------------------------------------- $ 1056
VIATICOS AGUERO CAROLINA----------------------------------------------------------------------------- $ 900

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 07.1.00.00.6.1.3.0.01.01.09 (Viáticos y movilidad).

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Economía.

Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 4 de julio de 2011.-

DECO, JUAN JOSE[Secretario de Economia] FRANCHINI, JORGE DANIEL[Secretario de Gobierno a/c Despacho Intendencia]
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