VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;
CONSIDERANDO:
que el Departamento de Mayordomía solicitó 1 (una) Central Runner 4/8 LED - 1 (una) Sirena Exterior XR5 - 1 (una) Sirena Interior Jabonera Bagu - 4 (cuetro) Sensor SWAN QUED - 1 (un) Magnetico Adosar c/cable mar - 1 (una) Bateria 12 V 7A - 1 (un) Insumos obra (cable, pegamento) - 1 (una) Instalación y 1 (un) Discador Telefonico Vox 6 Men, con destino a Centro de Prevención ( Pedido de Suministros Nº 1937/2719 );
que esta compra se realizó en "ALARMA GUERRERO";
que la firma ha presentado la factura para su cobro;
que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
ARTICULADO:
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de por la suma de pesos Cuatro Mil Novecientos Veinte con Ochenta Ctvos ($ 4,920.80 ) según factura "B" Nº 001-00004885 de fecha 30/08/13.
IMPUTAR:a la Partida Presupuestaria Nº
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno
Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 23 de octubre de 2013.
MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] ARIAS, ALEJO ROMAN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
Será dictado por la reconocida organización SPILA, en colaboración con el Municipio, de manera que será gratuito para todos los participantes. Inscripciones a partir del lunes 2 de septiembre.
La Municipalidad firmó este martes (27/8) el acta de recepción provisoria de la obra de agua de Ladera Norte con la empresa constructora SERGAS, a raíz de las gestiones realizadas con el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
