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RESOLUCION Nº 00002995-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecanica General solicitó 20 Bulones completos 22x95 para INT 222 - 1 (una) Junta de salida doble tubo - 1 (una) Junta Bomba de agua para INT 118 - 1 (un) Reten de Bancada - 1 (un) Sella junta alta temperatura para INT 227 - 2 (dos) Manija apertura de Capot para INT 104 - 2 (dos) Retenes  - 2 (dos) Pista de Reten para INT 229 - 1 (una) Bomba de Agua -  1 (una) Junta de Agua - 1 (una) Conexion de Termostato para INT 118 - 1 (un) Eje de Horquilla 2 y 3 - 1 (un) Eje de Horquilla 4 y 5 - 1 (una) Horquilla 2 y 3 - 1 ( una) Horquilla 4 y 5 para INT 103  - 1 (un) Faro Delantero Izquierdo - 1 (un) Faro Delantero Derecho - 2 (dos) Faros Traseros s/ventana - 2 (dos) Portalamparas luz de jiro para INT 229  - 1 (una) Maquina Levanta Cristal - 1 (una) Manija Levanta Cristal - 1 (una) Cerradura EXT.Derecha - 1 (una) Cerradura Exterior Izquierdo - 1 (un) Juego de Manija Interior para INT 202 ( Pedido de Suministros Nº 3012/3188/3109/2693/3017/3054/2776/3111/3034 );
          
  • que estas compras se realizaron en "MERPAC";
         
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
                    
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Ocho Mil Ochocientos Doce con Tres Ctvos  ($ 8,812.03 ) según factura Nº 0003-00000430  de fecha 09/08/13 $ 1,897.60; Nº 0003-00000447 de la fecha 20/08/13 $ 186,37; Nº 0003-00000439 da la fecha 14/08/13 $ 100,89; Nº 0003-00000436 de la fecha 13/08/13 $ 175,46; Nº 0003-00000431 de la fecha 09/08/13 $ 211,06; Nº 0003-00000437 de la fecha 13/08/13 $ 1,894.36; Nº 0003-00000435 de la fecha 13/08/13 $ 2,779.52; Nº 0003-00000440 de la fecha 14/08/13 $ 955,74; Nº 0003-00000446 de la fecha 20/08/13 $ 611,03.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de septiembre de 2013.-

 

                        ALEJO ARIAS
                Secretario de Gobierno
        Municipalidad S.C. de Bariloche 

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] ARIAS, ALEJO ROMAN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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