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RESOLUCION Nº 00002921-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO: la necesidad de insumos para la Dirección de Protocolo, y; 

CONSIDERANDO:

  • que fue necesario comprar insumos para colaborar con el decorado de los festejos del "Día del Niño";
       
  • que desde la Dirección de Protocolo se ornamenta la Sala de Prensa para las conferencias de prensa o los actos conmemorativos;
       
  • que se compraron insumos para armar donaciones que solicitaron juntas vecinales y asociaciones por los festejos programados para el día del niño;
       
  • que por lo antes expuesto la firma La Papelera ha presentado facturas tipo "B";
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de  por la suma de  pesos ochocientos diez  con sesenta y siete centavos  ($ 810,67 ) según factura "B" Nº 0005-00012062 $32.90 y factura "B" 0005-00012061 $777.77 de fecha , en concepto de insumos.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de septiembre de 2013.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal.] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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