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RESOLUCION Nº 00000997-I-2011 ------ Volver a boletin
VISTO: el viaje realizado a Santa Rosa, Pcia. de La Pampa por el Secretario Municipal de Turismo Sr.GONZALEZ, GERARDO DANIEL (DNI 17061681) , y el Sr. SABATO, ROBERTO HECTOR (DNI 4548554), y;

CONSIDERANDO:

que los nombrados funcionarios participaron de un Encuentro con el Directorio del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina;
que dicha participación fue como representantes del Corredor de los Lagos;
que la reunión se realizará en la localidad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, el día miércoles 30 de marzo del cte. año;
que los mismos salieron de la ciudad de San Carlos de Bariloche en automóvil particular Marca FIAT PALIO 1.4, MODELO 2010 - TIPO SEDAN 3 PUERTAS FIRE, DOMINIO IYK-665, MOTOR 310A20119552539, CHASIS 9BD17156NB5644097- POLIZA DE SEGURO Nº 2802812 DE LA Cía. LA SEGUNDA SEGUROS GENERALES, CON VIGENCIA DEL 31/12/2010 AL 30/06/2011, el día 30 de Marzo de 2011 a las 4:00 horas regresando a nuestra ciudad el día 31 de Marzo de 2011a las 21:00 horas por los mismos medios;
que se adjunta la documentación requerida, en función de la Resolución Nº 2157-I-2010, según el siguiente detalle: Declaración Jurada, Copia de la tarjeta de titularidad del automóvil, Copia de la póliza de seguro y constancia de pago y vigencia del mismo. Con respecto al certificado de Verificación Técnica vehicular reglamentario para circular se les hace saber que no hace falta presentar el mismo ya que el vehículo utilizado es modelo 2010 por lo cual no necesita tener la VTV;
que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Economía a emitir orden de pago en concepto de suma con cargo a rendir en concepto de gastos de combustible y viáticos;

que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;



EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Economía, a emitir las siguientes ordenes de pago:
A favor del Secretario de Turismo GONZALEZ, GERARDO DANIEL (DNI 17061681)
SUMA CON CARGO A RENDIR --------------- $ 830.- (Gastos de combustible)
VIATICOS ------------------------------------------ $ 600.-
A favor del Sr. SABATO, ROBERTO HECTOR (DNI 4548554)
VIATICOS ------------------------------------------ $ 508.-

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 09.1.00.00.6.1.3.0.01.01.09 (Viáticos y movilidad). y 09.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Gastos varios sin clasificar)

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de abril de 2011.-

CASCON, MARCELO ALEJANDRO[Intendente Municipal] FRANCHINI, JORGE DANIEL[Secretario de Gobierno]
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