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RESOLUCION Nº 00002691-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO:  La necesidad de recarga mensual de tarjetas de aproximación de Transporte Urbano de Pasajeros, para el traslado de agentes municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que se otorgaron tarjetas de aproximación de la Empresa Micro Ómnibus 3 de Mayo S.A. para facilitar el traslado de los Empleados Municipales que realizan correo en distintas dependencias e Inspectores que recorren el éjido municipal llevando adelante tareas de fiscalización y/o notificación;
         
  • que las mismas se recargan mensualmente;
        
  • que cada agente debe utilizar las mismas, exclusivamente en el desarrollo de sus tareas, de acuerdo al orden del día que establece cada jefe de área del cual dependen, bajo responsabilidad de este último; 
        
  • que la Empresa Micro Ómnibus 3 de Mayo S.A. ha emitido las siguientes Facturas B  0018-00036743 del 31/05/13  $ 2326,50 ;  0018-00037645 del 03/06/13  $ 3962,80;  001800039759 del 07/06/13  $ 1012,30;  0018-00039762 del 07/06/13  $ 185,00; 0018-00041205 del 12/06/13  $ 316,95; 001800041197 del 12/06/13  $ 160,00 en concepto de recarga de las tarjetas mencionadas precedentemente;
       
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que por ello y lo normado en la Ordenanza Nº 2379-CM-2013, el Art. 50º de la Carta Orgánica Municipal y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de tal cuerpo legal;
  • EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

    RESUELVE

    ARTICULADO:

    1. AUTORIZAR:  a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de , por la suma Total de Pesos Siete Mil Novecientos Sesenta y Tres con Cincuenta y Cinco Centavos ($7.963,55), en concepto de impresión y recarga de tarjetas de aproximación transporte urbano de pasajeros empleados municipales según el siguiente detalle:

      F
      echa      Nº factura           Monto
      31/05/13   0018-00036743  $2.326,50
      03/06/13   0018-00037645  $3.962,80
      07/06/13   0018-00039759  $1.012,30
      07/06/13   0018-00039762     $185,00
      12/06/13   0018-00041205     $316,95
      12/06/13   0018-00041197    $160,00
      TOTAL  $7.963,55 (Pesos Siete Mil Novecientos Sesenta y Tres con Cincuenta y Cinco Centavos)

         
    2. IMPUTAR:  a la Partida Presupuestaria Nº .
            
    3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
              
    4. Comuniquese. Publiquese. Dese al Registro Oficial. Cumplido, archivese.

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de septiembre de 2013.-

    MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal. Interina] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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