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RESOLUCION Nº 00002520-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Desarrollo Económico solicitó 370 bolsas de papel Kraft c/manijas 19x32 Nº 3 - 387 bolsas de papel Kraft c/manija 30x41 Nº 5 - 375 bolsas de papel Kraft c/manija 35x47 Nº 7 - 10 bolsas de papel Kraft Nº 2 - 10 bolsas de papel Kraft Nº 4 - 10 bolsas de papel Kraft Nº 7 ( Pedido de Suministros 2592 );
       
  • que esta compra se realizó en "PLÁSTICOS DEL SUR";
        
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que por ello y lo normado en la Ordenanza Nº 2379-CM-2013, el Art. 50º) de la Carta Orgánica Municipal y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de tal norma legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de  por la suma de  pesos Cuatro Mil Cuatro con Noventa y Siete Ctvos ($ 4.004,97 ) según factura Nº 0003-00012554 de fecha 05/08/13.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº .   
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de agosto de 2013.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal. Interina] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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