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RESOLUCION Nº 00002519-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Desarrollo Humano a través del Departamento de Administración Central solicitó 64 ml de tirantes 2 x 4 x 4 mts. sin cepillar, 80 ml de tirantes de 2 x 2 x 4, entre otros tirantes, con destino a casillas SIMBOV ( Pedido de Suministros Nº 581);
        
  • que estos materiales se adquirieron en " GW MADERAS";
        
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro:
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que por ello y lo normado en la Ordenanza Nº 2379-CM-2013, el Art. 50º) de la Carta Orgánica Municipal y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de tal norma legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de  por la suma de pesos Cinco Mil Treinta y Dos con Ochenta y Cuatro  Ctvos. ($ 5.032,84) según factura Nº 0001 - 00004283 de fecha 22/03/13.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº .
         
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de agosto de 2013.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal. Interina] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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